各部门、业务中心（以下简称“各单位”）：

   为进一步加强公司集中采购标准限额以下的货物、服务、工程等项目自行采购管理，规范自行采购行为，资产经营部拟于2023年6月下旬对各单位自行采购行为进行检查，现就相关事项通知如下：

   一、备案自行采购管理内控流程（2023年6月6日前）

   资产经营部前期已初拟公司《自行采购管理实施细则》（试行稿，详见附件），并征求各单位意见。考虑各单位情况的差异性和特殊性，经研究确定，各单位结合实际情况，经本单位“三重一大”决策后，形成本单位《自行采购管理内控流程》，由资产经营部审核及公司领导审批后报备至资产经营部。

   二、规范自行采购行为（2023年6月20日前）

   严格按照本单位《自行采购管理内控流程》，整理自2023年1月1日以来的所有自行采购项目清单，规范实施自行采购行为。对自行采购行为全过程材料，按照项目编号顺序进行整理、归档，具体包括立项文件（如有）、采购公告（如有）、采购文件、投标（响应）文件、决策记录（评审意见）、采购结果公示（公开采购）、合同（1万元以上项目）等材料。并将本单位《自行采购项目清单》（详见附件2）发送至资产经营部（联系人：肖爽，88283950，xiaos@hzcu.edu.cn），不得遗漏。

   三、资产经营部组织自行采购检查（2023年6月30日前）

   资产经营部根据各单位提供的《自行采购项目清单》，对各单位的自行采购项目进行检查。检查内容包括采购规范性和档案检查等。检查过程中发现问题的，由资产经营部督促采购需求部门实施整改。若整改不到位的，由资产经营部报公司办公会议，取消其自行采购资格。

   检查过程中如发现违法违纪行为，资产经营部经核实后报公司办公会议追究相关人员责任。

   附件1.公司自行采购管理实施细则（试行稿）.doc

   附件2.自行采购项目清单.xlsx

资产经营部

2023年5月25日